目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门机构设置及决算单位构成情况 三、 2017 年度主要工作完成情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 中国民主同盟，简称民盟，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级 知识分子组成，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通 力合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟南京市委作为市级参政党地 方组织，主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建 设，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括组织处、宣调处、办公室。本部门 无下属单位。 2、从决算单位构成看，纳入民盟南京市委2017年部门汇总决算编制范围的预算单位 共计1家，具体包括：民盟南京市委本级。 三、2017年度主要工作完成情况 2017年是中共十九大和民盟十二大召开的重要年份，也是民盟南京市委新一届 委员会的开局之年，是承前启后、继往开来、进入新时代的一年。一年以来，民盟 市委在民盟江苏省委和中共南京市委的领导下，在市委统战部的帮助与指导下，继 承优良传统，开启新的征程，带领全市盟员深入学习贯彻中共十九大会议精神和习 近平总书记重要讲话，认真学习领会民盟十二大精神，坚持服务南京发展，努力创 新建设民盟“五有”地方组织，各项工作完成有序有力有效。1、换届圆满交接顺利， 代表大会认真履职；2、理论学习扎实推进，宣传创新成绩亮眼；3、组织建设卓有 成效，基层活力充分调动；4、参政履职模式优化，议政建言亮点频现；5、社会服 务强基固本，重点项目扩大影响；6、专业打造文化设施，机关效能稳步提升。 4 第二部分 民盟南京市委2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数 一、财政拨款收入 693.04 一、一般公共服务支出 505.06 一、基本支出 690.38 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、项目支出 3.3 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.24 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 96.10 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 5 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 92.52 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 693.28 本年支出合计 693.68 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0 年初结转和结余 54.88 年末结转和结余 54.48 总计 748.16 总计 748.16 6 收入决算表 公开 02 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收 入 经营收 入 附属单位上缴收 入 功能分类科目编 其他收入 码 科目名称 合计 693.28 693.04 0.24 201 一般公共服务支出 504.66 504.42 0.24 20128 民主党派及工商联事务 504.66 504.42 0.24 2012801 行政运行 377.21 376.97 0.24 2012802 一般行政管理事务 127.45 127.45 0..00 208 社会保障和就业支出 96.10 96.10 0..00 20805 行政事业单位离退休 96.10 96.10 0..00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 96.10 96.10 0..00 221 住房保障支出 92.52 92.52 0..00 22102 住房改革支出 92.52 92.52 0..00 2210201 住房公积金 29.04 29.04 0..00 2210202 提租补贴 42.35 42.35 0..00 2210203 购房补贴 21.13 21.13 0..00 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 7 支出决算表 公开 03 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 693.68 690.38 3.30 201 一般公共服务支出 505.06 501.76 3.30 20128 民主党派及工商联事务 505.06 501.76 3.30 2012801 行政运行 377.61 377.61 0..00 2012802 一般行政管理事务 127.45 124.15 3.30 208 社会保障和就业支出 96.10 96.10 0..00 20805 行政事业单位离退休 96.10 96.10 0..00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 96.10 96.10 0..00 221 住房保障支出 92.52 92.52 0..00 22102 住房改革支出 92.52 92.52 0..00 2210201 住房公积金 29.04 29.04 0..00 2210202 提租补贴 42.35 42.35 0..00 2210203 购房补贴 21.13 21.13 0..00 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 按功能分类 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 693.04 一、一般公共服务支出 504.82 504.82 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 96.10 96.10 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 92.52 92.52 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 0.00 本年收入合计 693.04 本年支出合计 693.44 693.44 年初财政拨款结转和结余 54.88 年末财政拨款结转和结余 54.48 54.48 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 747.92 总计 747.92 747.92 10 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 693.44 690.14 3.30 201 一般公共服务支出 504.82 501.52 3.30 20128 民主党派及工商联事务 504.82 501.52 3.30 2012801 行政运行 377.37 377.37 0.00 2012802 一般行政管理事务 127.45 124.15 3.30 208 社会保障和就业支出 96.10 96.10 0.00 20805 行政事业单位离退休 96.10 96.10 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 96.10 96.10 0.00 221 住房保障支出 92.52 92.52 0.00 22102 住房改革支出 92.52 92.52 0.00 2210201 住房公积金 29.04 29.04 0.00 2210202 提租补贴 42.35 42.35 0.00 2210203 购房补贴 21.13 21.13 0.00 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 11 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项 目 经济分类科 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 319.64 319.64 30101 基本工资 74.64 74.64 30102 津贴补贴 125.00 125.00 30103 奖金 94.50 94.50 30104 其他社会保障缴费 20.00 20.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 0.00 0.00 12 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 5.50 5.50 302 商品和服务支出 171.47 171.47 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 2.30 2.3 0 30208 取暖费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 13.50 13.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修 ( 护 ) 费 2.80 2.80 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 57.52 57.52 30216 培训费 39.39 39.39 30217 公务接待费 1.92 1.92 30218 专用材料费 4.36 4.36 30224 被装购置 费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 4.10 4.10 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 2.08 2.08 13 30229 福利费 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 23.00 23.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 199.03 199.03 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 68.90 68.90 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30305 生活补助 27.20 27.20 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费 10.41 10.41 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 30311 住房公积 金 29.04 29.04 30312 提租补贴 42.35 42.35 30313 购房补贴 21.13 21.13 30314 采暖补贴 0.00 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 14 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 3100 5 基础设施建设 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31020 产权参 股 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30102 事业单位补贴 0.00 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 15 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项 目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 693.44 690.14 3.30 201 一般公共服务支出 504.82 501.52 3.30 20128 民主党派及工商联事 务 504.82 501.52 3.30 2012801 行政运行 377.37 377.37 0.00 2012802 一般行政管理事务 127.45 124.15 3.30 208 社会保障和就业支出 96.10 96.10 0.00 20805 行政事业单位离退休 96.10 96.10 0.00 2080504 未归口管理的行政 单位离退休 96.10 96.10 0.00 221 住房保障支出 92.52 92.52 0.00 16 22102 住房改革支出 92.52 92.52 0.00 2210201 住房公积金 29.04 29.04 0.00 2210202 提租补贴 42.35 42.35 0.00 2210203 购房补贴 21.13 21.13 0.00 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项 目 经济分类 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 科目编码 科目名称 合计 690.14 518.67 171.47 301 工资福利支出 319.64 319.64 30101 基本工资 74.64 74.64 30102 津贴补贴 125.00 125.00 17 30103 奖金 94.50 94.50 30104 其他社会保障缴费 20.00 20.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 5.50 5.50 302 商品和服务支出 171.47 171.47 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30205 水 费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 2.30 2.30 30208 取暖费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 13.50 13.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修 ( 护 ) 费 2.80 2.80 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 57.52 57.52 30216 培训费 39.39 39.39 30217 公务接待费 1.92 1.92 18 30218 专用材料费 4.36 4.36 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 4.10 4.10 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 2.08 2.08 30229 福利费 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 23.00 23.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 199.03 199.03 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 68.90 68.90 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30305 生活补助 27.20 27.20 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费 10.41 10.41 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 30311 住房公积金 29.04 29.04 30312 提租补贴 42.35 42.35 30313 购房补贴 21.13 21.13 19 30314 采暖补贴 0.00 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 0.00 0.00 310 其他资本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更 新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31020 产权参股 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30102 事业单位补贴 0.00 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 20 30499 其他对企事业单位的补 贴 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称： 中国民主同盟南京市 委员会 金额单位：万元 “三公”经费 “三公”经费 会议费 培训费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 5.42 3.50 0.00 3.50 1.92 57.52 39.39 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 21 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 1 国内公务接待批次(个) 18 国内公务接待人次(人) 170 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 30 参加会议人次(人) 1200 组织培训次数(个) 5 参加培训人次(人) 800 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 10 表 部门名称：中国民主同盟南京 市委员会 金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 功能分类 年末结转和结余 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 机关运行经费支出决算表 公开 11 表 部门名称：中国民主同盟南京市委员会 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 科目编码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 171.47 30201 办公费 15.00 30202 印刷费 2.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 23 30206 电费 0.00 30207 邮电费 2.30 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 13.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 2.80 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 57.52 30216 培训费 39.39 30217 公务接待费 1.92 30218 专用材料费 4.36 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 4.10 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 2.08 30299 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.50 30239 其他交通费用 23.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 24 399 其他支出 0.00 注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 政府采购支出决算表 公开 12 表 部门名称：中国民主同盟南京市委 员会 单位：万元 采购品目大类 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 合计 3.30 3.30 0.00 一、货物 3.30 3.30 0.00 二、工程 0.00 0.00 0.00 三、服务 0.00 0.00 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管 理事业收入和其他收入等。 25 第三部分 2017年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 民盟南京市委2017年度收入、支出总计 748.16 万元，与上年相比收、支总 计各减少 30.43 万元，减少 3.91 %。主要原因是本年度相较上年大型活动较少, 开支需求减少。其中： （一）收入总计748.16万元。包括： 1．财政拨款收入693.04万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政 府性基金预算拨款， 与上年相比减少26.05万元，减少3.63 %。主要原因是本年 度相较上年大型活动较少,开支需求减少 。 2．上级补助收入 0 万元，本单位无此项收入。 3．事业收入 0 万元，本单位无此项收入。 4．经营收入 0 万元，本单位无此项收入。 5．附属单位上缴收入 0 万元，本单位无此项收入。 6．其他收入0.24万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 本单位的存款利息收入。与上年相比增减少34.3万元，减少99.31 %。主要原因是 本年度无财政代管资金。 7．用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此项收入。 8．年初结转和结余54.88万元，主要为民盟南京市委上年结转本年使用的参 政议政费用等 。 （二）支出总计 748.16万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出505.06万元，主要用于人员经费、日常公用支 出和行政事业类项目支出。与上年相比减少47.17万元，减少8.54%。主要原因是 本年度相较上年大型活动较少,开支较少。 2．公共安全（类）支出0万元，本单位无此项支出。 26 3.社会保障和就业支出96.10万元，主要用于缴纳养老保险、医疗保险及退休 人员工资等。与上年相比增加5.88万元，增加6.52%。主要原因是退休人员工资 工资变动,养老保险、医疗保险比例基数变动。 4. 住房保障（类）支出92.52万元，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴、 购房补贴等。与上年相比增加11.29万元，增加13.90%。主要原因是公积金缴存 比例、基数调整。 5．结余分配 0 万元，本单位无此项支出。 6．年末结转和结余54.48万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经 营结余。主要为民盟南京市委本年度及以前年度预算安排的项目无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 民盟南京市委本年收入合计693.28万元，其中：财政拨款收入693.04 万元， 占 99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.24 万元，占 0.03 %。 收入决算图 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 27 图1：收入决算图 三、支出决算情况说明 民盟南京市委本年支出合计 693.68 万元，其中：基本支出 690.38 万元， 占 99.52 %；项目支出 3.3万元，占 0.48 %；经营支出 0 万元，占0 %；对 附属单位补助支出0 万元，占 0 %。 图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 民盟南京市委2017年度财政拨款收、支总决算 747.92 万元。与上年相比， 财政拨款收入总计增加3.87万元，增加0.52%，支出总计增加58.78 万元，增加 8.53%。主要原因是增人增资 。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出 的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上 年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟南京市委2017年财政拨款支出 747.92万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 58.78 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 28 万元，增长 8.53 %。主要原因是人员增加，经费变动。 民盟南京市委2017年度财政拨款支出年初预算为 505.15 万元，支出决算为 747.92 万元，完成年初预算的 148.06%。决算数大于年初预算的主要原因是增 人增资，公积金基数调整等追加预算。其中： （一）一般公共服务（类） 1、民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为322.89万元， 支出决算为377.37万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原 因是机关人员工资、养老保险调整等。 2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88万 元，支出决算为127.45万元，完成年初预算的144.83%。决算数大于预算数的主 要原因是由于追加专项活动经费等。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预 算为4.38万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的2194%。决算数大于预算 数的主要原因是离退休人员工资、提租补贴基数调整等。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.04万元，支出决算 为29.04万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为42.35万元，支出决算 为42.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.49万元，支出决算 为21.13万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是购房补 贴基数调整等。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 民盟南京市委2016年度财政拨款基本支出690.14万元，其中： 29 （一）人员经费518.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、购房补贴。 （二）公用经费171.47万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总 体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出， 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟南京 市委2017年一般公共预算财政拨款支出 693.44 万元，与上年相比增加4.3 万 元，增长0.62 %。主要原因是增人增资。民盟南京市委2017年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为505.15万元，支出决算为 693.44 万元，完成年初预算的 137.27 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加以及公积金、提租补贴调 整等追加预算 。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 民盟南京市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.44万元，其中： （一）人员经费 518.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、购房补贴。 （二）公用经费 171.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 民盟南京市委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中， 30 因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行 费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 64.58 %；公务接待费支出 1.92 万元， 占“三公”经费的 35.42 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与 预算数持平的主要原因是没有因公出国（境）。与上年决算持平，主要原因为两 年均无因公出国（境）的情况；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境） 团组0个，累计0人次。无相关开支。 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算持平，主要原因为两年均无 购车计划；决算数与预算数持平的主要原因是没有购车预算和计划。本年度使用 一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出3.5万元，完成预算的 97.22 %，比上年 决算增加减少1.57万元，主要原因为所需维护次数减少；决算数小于预算数的主 要原因维护次数减少。公务用车运行维护费主要用于购买车辆保险、购买汽油、 车辆维修。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 3．公务接待费 1.92 万元。其中： （1）外事接待支出0万元，与上年决算持平，主要原因为没有相关外事接待 活动；决算数与预算数持平的主要原因是没有外事接待活动。2016年使用一般公 共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。 （2）国内公务接待支出 1.92 万元，完成预算的 76.8 %，比上年决算 减少0.48 万元，主要原因为严格遵守八项规定，严控公务接待。；决算数与 预算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，严控公务接待。国内公务接 待主要为接待外省市盟市委来宁调研学习活动等，2017 年使用一般公共预算拨 款开支的国内公务接待 18 批次， 170 人次。主要为接待外省市盟市委来宁 31 调研学习活动。 民盟南京市委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 57.52 万元，完成预算的 764.89 %，比上年决算减少 67.80 万元，主要原因为上年 度举办民盟地方组织成立七十周年纪念会议以及民盟组织换届活动使用经费较 多；决算数大于预算数的主要原因是党派相关会议经费实际支取于党派活动经费。 2017 年度全年召开会议30个，参加会议1200人次。主要为召开盟市委主委会、 常委会、全委会、总支主委会议、专委会主任会议、盟务工作会议、退休人员座 谈会、基层组织换届会议。 民盟南京市委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 39.39 万元，完成预算的 227.95 %，比上年决算减少 9.3 万元，主要原因为培训减 少；决算数大于预算数的主要原因是党派相关培训经费实际支取于党派活动经费。 2017年度全年组织培训 5 个，组织培训 800 人次。主要为培训新盟员、基层 骨干盟员、信息员。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 民盟南京市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年 收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。 民盟南京市委无政府性基金预算收支情况。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2017年本部门机关运行经费支出 171.47 万元，比2016年增加 19.97 万元， 增长 13.18 %。主要原因是：机关文化建设，办公费增长。 十二、政府采购支出决算情况说明 2017年度政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0 %。 32 十三、其他重要事项说明 （一）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）； 单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 （二）预算绩效评价工作开展情况 本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。 （三）国有资本预算收支决算情况 本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年持平。支出决算0 万元，与上年持平。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事 业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的 33 数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出 结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目 结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标 所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级 单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属 单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 34 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 | 
